Как заполнить декларацию по НДС в Контуре: пошаговая инструкция

Заполнение декларации по НДС — это важный этап для всех предпринимателей и организаций, работающих в режиме НДС. Ведь именно от правильности заполнения этого документа зависит налоговая отчетность и соблюдение законодательства.

Процесс заполнения декларации по НДС в Контуре происходит пошагово и включает в себя корректировки, подавание и, при необходимости, возврат или повторную отражение декларации. Контур-НДС+ предоставляет удобный интерфейс, в котором все необходимые поля и разделы уже предусмотрены.

Для начала заполнения декларации в Контуре необходимо настроить аккаунт, указать контрагентов и абонентов, с которыми ведется работа. Подробную информацию о настройках можно найти в разделе приложениями.

Затем приступаем к заполнению самой декларации. В Контуре можно заполнять декларацию по НДС в формате XML или в бумажном формате. При использовании Контур-НДС+ все поля и блоки уже настроены согласованных с налоговой службой.

При заполнении декларации в Контуре есть возможность внести корректировки и указать на налоговую базу. Все предусмотрена для удобной и быстрой реализации данного процесса. Если возникнут вопросы по заполнению декларации, можно обратиться в отдел налогового учета, где специалисты помогут разобраться в причинах возникшей ошибки и подскажут, как ее исправить.

По окончанию заполнения декларации, необходимо произвести отправку налоговой службе. Это можно сделать в электронном формате или на бумаге. Все форматы предусмотрены в Контуре.

Таким образом, заполнение декларации по НДС в Контуре — это удобный и быстрый процесс, который облегчает учет и отчетность для предпринимателей и организаций. Использование Контур-НДС+ позволяет экономить время, избегать ошибок и вовремя подать все необходимые документы.

Что указывается в декларации

В декларации по НДС в Контуре указываются все данные, необходимые для правильного заполнения и сдачи декларации. Декларацию можно подать сразу после окончания отчетного периода или даже заранее, если все данные уже известны.

Основные разделы декларации:

1. Общие данные — здесь указываются основные сведения о налогоплательщике, его ИНН, КПП и наименование организации.
2. Данные по подлежащим корректировке — в этом разделе указываются суммы корректировок, если такие имеются.
3. Данные по налоговому периоду — здесь указывается общая сумма НДС, начисленного поставщику за отчетный период, и сумма НДС, уплаченная поставщиком в бюджет.
4. Иные данные — в этом разделе указываются данные, необходимые для контроля и сверки с учетом документов, которые предоставляются налоговым органам.

Важно отметить, что в декларации по НДС в Контуре можно указывать только то, что согласовано с налоговыми органами. Если возникли изменения или корректировки, необходимо их согласовать и заполнить соответствующие поля в декларации.

Декларация сдается в формате XML, соответствующем требованиям ФНС. Для заполнения декларации в Контуре настраиваем данные, используя информацию из разных приложений и листов 3-НДФЛ. Если декларация сдается впервые, то можно заполнить ее, используя данные организации, контрагента, товара и денег.

В процессе заполнения декларации в Контуре можно работать с контрагентами и реализуемыми товарами, настраивать и использовать приложения, проверять сверки и осуществлять возвраты. Если возникла ошибка при заполнении декларации, возможность переноса данных в новую декларацию или повторной выгрузки в Контуре позволяет исправить ошибку и сдать декларацию в актуальности.

НДС: основные понятия и правила

НДС (налог на добавленную стоимость) является одним из основных налогов, который уплачивается в России при реализации товаров и оказании услуг. При работе с программой Контур для заполнения декларации по НДС важно понимать основные понятия и правила, которые определяют этот налоговый режим.

НДС: основные понятия

• Клиента или абонента — это лицо, которое приобретает товары или услуги.
• Товар — любой материальный объект, который можно купить или продать.
• Услуга — нематериальное обслуживание, которое может быть предоставлено за плату.
• Налоговый агент — лицо, которое от имени и за счет абонента осуществляет передачу товаров или оказание услуг.
• Контрагенты — это организации или физические лица, с которыми клиент работает по продаже/покупке товаров или оказанию услуг.

НДС: основные правила

• НДС подлежит уплате в случае реализации товаров, передачи имущественных прав и оказания услуг в Российской Федерации.
• Налоговая база — это сумма денег, которая облагается налогом.
• Ставка НДС — это процент, который применяется к налоговой базе для определения суммы налога.
• Учетная политика — это документ, который устанавливает порядок учета и отчетности по налогу на добавленную стоимость.
• Декларация — это документ, который предоставляется налогоплательщиком в налоговый орган для отчетности по НДС.
• Корректировки — это изменения в декларации, которые могут быть внесены после ее подачи.

В программе Контур имеется модуль для работы с НДС, который предоставляет возможность заполнить декларацию по НДС в электронном формате. Этот модуль также реализован в приложениях «Контур.Касса», «Контур.Заявки» и «Контур.Сфера».

Шаг 1: выбор налогового периода

Первый шаг при заполнении декларации по НДС в Контуре – выбор налогового периода. Этот этап осуществляется посредством добавления платной услуги «Учет НДС» в составе абонента Контур.

На этом шаге также предоставляется возможность добавить контрагентов и выполнить корректировки по выгрузке и сверке данных о проверенных контрагентах.

Для начала выбора налогового периода необходимо войти в личный кабинет Контур на портале госуслуги.ру (при наличии соответствующего приложения) или на сайте контрагента Контур. Затем мы заходим в раздел «Учет НДС».

При открытии модуля будет предложено заполнить налоговый адрес, указав соответствующие данные. В своем личном кабинете выбираем налоговый период, за который будем заполнять декларацию.

Шаг 1 — это начало пути к заполнению декларации по НДС. Дополнительные возможности предоставляются с применением модулей 1С, ПРОДАЖ/ПОКУПОК, ГАРАНТИЯ, ЭКСПОРТ, а также приложений Контур для отправки документов и связи с контрагентами.

Шаг 2: заполнение раздела №1

Давайте разберемся, как правильно заполнить раздел №1 в декларации по НДС в сервисе Контур. В этом разделе отражается информация о поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг по экспорту и внутристрановом использовании.

При заполнении раздела №1 вам потребуется следующая информация:

• Номер контрагента (в качестве приложений к декларации может быть предусмотрена копия договора по экспорту или письмо с адреса контрагента с указанием номера контрагента);
• Налоговый период (месяц и год, за который заполняется декларация);
• Сумма без НДС и сумма НДС по экспортным операциям и операциям с товаром, по которым возможны корректировки в декларациях;
• Сумма без НДС и сумма НДС по экспортным операциям и операциям с товаром, по которым дополнительно предусмотрена абонентская плата за доступ к платной информации по экспорту;
• Сумма без НДС и сумма НДС по операциям с товаром, завершенной государственной регистрацией отечественного товара, включая экспорт и дополнительно предусмотренную абонентскую плату за доступ к платной информации;
• Сумма без НДС и сумма НДС по операциям с товаром, завершенным государственной регистрацией отечественного товара в бумажном формате;
• Сумма без НДС и сумма НДС по операциям с товаром, принятым в эксплуатацию до 01.01.2024 года;
• Сумма без НДС и сумма НДС по операциям по оказанию услуг по экспорту, в валюте РФ;
• Сумма без НДС и сумма НДС по экспортным операциям с программным обеспечением, передача которого осуществляется через 1С:Давайте;
• Сумма без НДС и сумма НДС по эквайрингу;
• Сумма без НДС и сумма НДС по эквайрингу в формате XML;
• Сумма без НДС и сумма НДС по выгрузке товара через платформу Контур. Нулевую ставку по налогу на прибыль;

Добавление информации о поставках товаров и услуг в раздел №1

В сервисе Контур вы можете добавить информацию о поставках товаров и услуг в раздел №1 непосредственно из вашей учетной системы через специальные дополнения. Для этого вам необходимо установить и использовать соответствующие дополнения.

Если же у вас нет таких дополнений или вы хотите внести данные вручную, вы можете заполнить раздел №1 в сервисе Контур вручную.

Заполнение раздела №1 вручную

Начнем с заполнения раздела №1. В сервисе Контур выберите декларацию по НДС, которую вы хотите заполнить. Затем выберите раздел №1 и нажмите кнопку «Добавить».

В появившейся форме вам необходимо заполнить следующие поля:

• Номер контрагента — укажите номер контрагента, с которым была совершена операция;
• Налоговый период — укажите месяц и год, за который заполняется декларация;
• Сумма без НДС и сумма НДС — укажите сумму без НДС и сумму НДС по соответствующей операции;
• Приложения — при необходимости прикрепите дополнительные документы или файлы;

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Сохранить».

Таким образом, вы успешно заполнили раздел №1 в декларации по НДС в сервисе Контур. При заполнении раздела №1 важно не допустить ошибку в указании номера контрагента или суммы операции, чтобы избежать возможных проблем при представлении декларации в налоговую службу.

Если у вас возникли вопросы по заполнению раздела №1 или по работе с сервисом Контур, вы можете обратиться к нашей службе поддержки по указанному адресу e-mail.

Шаг 3: заполнение раздела №2

После осуществления входа в сервис Контур налог можно приступить к заполнению раздела №2 «Заполнение декларации» налоговой декларации по НДС.

1. В разделе №2 необходимо загрузить данные по обратной налоговой сверке, которые были проверены на соответствие. Это можно сделать с помощью приложений Контур. Или же можно загрузить дополнительные данные из других источников.
2. В случае если у вас есть данные, которые нужно загрузить, то при переходе в раздел №2 будет предложено их загрузить. Если таких данных нет или их загрузка не требуется, то можно приступить к заполнению декларации вручную.
3. В разделе №2 также можно указать данные по закупаемым и реализованным товарам, используя данные из 1С (для этого нужно настроить соответствующий плагин в 1С).
4. Далее необходимо заполнить учетную запись налогоплательщика. В этом разделе требуется указать ФИО и контактный e-mail.
5. После этого можно перейти к заполнению декларации.
6. В разделе №2 также есть возможность приглашения налоговых агентов для помощи в заполнении декларации.

Если у вас есть данные для выгрузки декларации из 1С, то их также можно настроить в разделе №2. Это позволяет упростить процесс заполнения и обеспечить актуальность данных в декларации.

При заполнении раздела №2 важно быть внимательным и корректным, чтобы избежать ошибок и проблем при подаче декларации. Перенос данных с авансовыми платежами также происходит в разделе №2.

Отдельные причины для переноса авансовых платежей в раздел №2 указываются в инструкции к форме декларации по НДС. Там же указаны и правила заполнения данного раздела.

Если у вас возникли вопросы по заполнению раздела №2 или ошибку, которую нельзя исправить самостоятельно, рекомендуется обратиться к налоговому агенту или к налоговой инспекции для получения дополнительной информации и помощи.

Шаг 4: проверка и подача декларации

После того, как декларация заполнена, необходимо ее проверить и отправить. В этом разделе мы рассмотрим подробности этого процесса.

Проверка декларации

Перед отправкой декларации рекомендуется ее проверить на наличие ошибок и правильность заполнения всех разделов. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на страницу проверки декларации.
2. Загрузить декларацию на проверку.
3. Дождаться результатов проверки.
4. Ознакомиться с найденными ошибками и внести необходимые исправления.
5. Повторить проверку до тех пор, пока все ошибки не будут исправлены.

Проверка декларации позволяет убедиться в ее корректности и избежать возможных проблем при подаче.

Отправка декларации

После успешной проверки декларации можно приступить к ее подаче. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

1. Войти в личный кабинет в системе Контур.
2. Найти раздел «Декларации» или «Налоговая отчетность».
3. Выбрать вариант отправки декларации через электронную почту.
4. Указать адрес электронной почты получателя декларации.
5. Нажать на кнопку «Отправить».

После отправки декларации получатель получит уведомление о приглашении к экспорту данных из декларации. Он сможет просмотреть данные, добавить необходимые дополнения и отправить их обратно.

Также возможна автоматическая отправка декларации через систему электронного документооборота с использованием сервисов или приложений Контур.

Заключение

Проверка и подача декларации – это очень важные этапы процесса заполнения НДС. Необходимо внимательно проверить все данные перед отправкой и убедиться в их корректности. Правильно оформленная и отправленная декларация позволит избежать возможных проблем с налоговыми органами и оставить вас в правовом режиме.

Бесплатная консультация юриста без регистрации